镇江市气象局关于报送 2020年中央部门预算草案的请示

江苏省气象局计划财务处：

按照中国气象局关于编制2020年部分预算的要求，我局认真实施2020年部门预算编制工作，经过组织各级预算单位的编制、审核、汇总，形成了2020年部门预算的草案。

现予上报，请审批。

镇江市气象局2020年中央部门预算草案编制说明

一、2020年部门预算编制的指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二次、三次、四中全会精神，坚持新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立过紧日子的思想，厉行勤俭节约；坚持依法理财、统筹兼顾。严格控制支出水平，优化支出结构，保证国家方针政策落实和重点支出需要；有效盘活存量资金，调整优化支出结构；深化部门预算改革，推进预算支出标准体系建设；全面推进绩效管理，提高财政资金使用效益；完善中期财政规划管理，提升预算前瞻性和约束力；加强预算公开，提高预算透明度，着力构建全面规范、公开透明、约束有力的预算管理制度。

二、预算编制的基本原则

1、严格执行中央八项规定精神。认真贯彻落实党中央、国务院关于改进工作作风、密切联系群众，厉行勤俭节约、反对铺张浪费的一系列政策规定和要求。将厉行节约与深化财税体制改革紧密结合，推进厉行节约财政财务制度建设。严控“三公经费”，“三公”经费和会议费比上年只减不增。

2、综合预算，收支平衡，统筹集约，充分发挥投资效益。统筹集约中央财政投入、地方财政投入和部门创收资金，加强非税收入管理，深化综合预算制度改革，采取有效措施和手段，2020年将所有经费（中央投资、地方投资和部门创收资金）全部纳入部门预算。

3、确保部门预算的真实性和完整性。2020年部门预算中各项收入做到充分、合理预计，力求准确。

4、预算支出标准坚持科学性和公正性。

三、预算年度内主要工作任务

按照气象工作政府化的要求，将气象工作融入当地政府的基层管理和公共服务体系，主动与当地发改委有关部门沟通衔接，积极争取将气象工作纳入国家和地方各类发展规划。

（一）推进各级政府建立公共财政保障机制。

（二）推进预算管理改革。

（三）探索建立政府购买服务机制。

（四）创新预算绩效管理制度。

四、全市气象部门机构及人员情况

各单位机构、人员以及工资信息等情况均由市局人事处通过“人员信息数据库”提供，具体情况如下：

（一）、镇江全区共有5个独立核算的部门预算单位，即镇江市气象局本级（正处级）、丹阳市气象局（正科级）、扬中市气象局（正科级）、句容市气象局（正科级）、镇江市丹徒区气象局（正科级）。

（二）、单位人员情况： 2019年7月专员办审定人数：编制数85人（参公33人，事业52人）。在职人员实有75人（参公30人，事业45人）。离休2人，退休75人（参公退休17人，事业退休58人）。具体人数情况见下表：

五、预算控制数下达情况

（一）2020年预算控制数测算的总体原则

2020年部门预算编制根据省局下达的控制数和测算原则，按照预算管理的“全面规范、公开透明”的精神确定。基本原则是“统筹集约、盘活存量、优化结构、突出重点、有保有压、从严从紧、讲求绩效”，确保气象事业发展重点领域资金需求。

（二）“一下”预算控制数项目支出安排

项目支出的测算原则：2020年“一下”中央项目支出预算控制数的测算，根据省局各职能处室下达的任务，全额下达到各项目执行单位。

（三）“二下”预算控制数基本支出安排

1.在职人员经费

（1）市县参公人员的国标工资及规范津贴补贴全部在“行政运行”科目测算。

（2）市县参公人员津贴补贴按照省局核定的人员经费扣除国标工资后按照各地方津贴补贴标准测算下达。

（3）事业人员的人员经费按照省局核定的总额，并结合各单位的地方津补贴标准按比例测算。

2.在职公用经费

在职人员（含县局）公用经费按照各单位的2017-2019年三年平均数和2020年预估数据测算，中央下达的资金按照各地区“机关定额”测算，事业人员按照各地区“事业定额”测算。

3.离退休人员经费

离、退休人员经费中央下达的资金按照省局核定的人员和公用定额下达。

六、收入支出预算编制情况

（一）、收入预算编制情况

2020年预计总收入8176.91万元。其中上年结转1383.61万元，当年中央财政拨款下达收入1399.62万元，下级单位上缴收入6万元,其他收入3732.28万元，使用非财政拨款结余1655.4万元。比2019年增加2871.53万元。与2019年相比收入预算有以下变化:

1.财政拨款减少增加53.74万元；

2.下级单位上缴收入与2019年相同；

3.其他收入减少140.22万元，主要原因是经费不足部分使用非财政拨款结余进行弥补。

4.使用非财政拨款结余增加1574.4万元。主要原因是“镇江市气象灾害监测预警中心”的建设预算增加1082.49万元和“镇江市丹徒区气象防灾减灾中心”的建设预算增加270万元，剩余增加的221.91万元用于弥补丹阳局、扬中局、丹徒局日常维持经费。

5.上年结转的1383.61万元主要是“镇江市气象灾害监测预警中心”的建设经费结转917.51万元、“微波辐射计”建设经费结转120万元、“风廓线雷达”建设经费结转63.05万元、“镇江市丹徒区气象防灾减灾中心”的建设经费结转30万元，基本支出日常维持经费结转253.05万元。

2019年-2020年收入预算对照表

单位：万元

（二）、中央财政拨款下达收入具体分解如下：

1.中央财政拨款今年和去年对比:

2019年中央财政拨款总额1345.88万元,基本1231.2万元,项目114.68万元。

2020年中央财政拨款总额1399.62万元,基本1253.3万元,项目146.32万元。总额比2018年增加53.74万元，基本支出经费增加22.1万元，项目支出增加31.64万元。

（三）、全市基本支出两年对比(万元)

以上数据显示：

1、离退休经费2020年比2019年增加1.87万元。

2、“行政运行”2020年比2019年增加199.9万元,原因是公用经费缺口部分原放在“其他气象事务支出”中列支，2020年改在“行政运行”列支。

3、“气象事业机构”2020年比2019年增加1021.64万元, 原因是人员经费和公用经费缺口部分原放在“其他气象事务支出”中列支，2020年改在“气象事业机构”列支；句容市气象局收到县财政拨款300万元政府购买服务经费在此项目列支。

4、“其他气象事务支出”2020年比2019年减少812.87万元，主要原因是人员经费和公用经费缺口部分原放在此项科目列支，2020年改在“气象事业机构”列支。

5、“住房公积金”、“购房补贴”2020年总额增加20.06万元，主要原因是缴费基数口径有变化，缴费基数增加。

6、2020年 “行政单位医疗”和“公务员医疗补助”总额增加45.56万元，这是根据2019年京外中央单位医保经费需求测算表中数据填报。

（四）项目支出：全市2020年项目支出合计4809.37万元,其中中央拨款146.32万元, 按省局下发的控制数录入；自筹“镇江市气象灾害监测预警中心”建设3000万元、“镇江市丹徒区气象防灾减灾中心”1200万元、“风廓线雷达”建设163.05万元、“江苏省气象业务信息化提升工程”建设100万元。省财政“微波辐射计”经费120万、“江苏省精细化气象预报工程”经费80万元。

（五）政府采购

全市2020年预计政府采购货物721.24万元，主要购置计算机、打印机、空调、办公设备、专用设备等。工程政府采购3500万元,全部为“镇江市气象灾害监测预警中心”政府采购2500万元和“镇江市丹徒区气象防灾减灾中心”政府采购1000万元。

（六）资产存量情况

1.全市单价50万元及以上的通用设备实有数4套，没有单价100万元及以上的设备。

2.全市汽车编制16辆。截止2019年7月底全市汽车实有7辆，其中轿车2辆、越野汽车2辆、小型载客汽车3辆。因达到强制报废年限，2020年计划报废1辆小型载客汽车，再新增1辆小型载客汽车。

（七）三公经费和会议费情况

预计：2020年预计三公经费支出合计29.64万元，其中公务用车购置费20万元，公务用车运行费6.3万元、公务接待费3.34万元、无出国出境费。

（八）新增资产配置情况：新增1辆小型载客汽车。

七、预算编制建议

1、保证预算编制时间，细化部门预算编制。每年的预算编制任务重、时间紧，难度大，往往为了赶时间，很多需要细化、量化的部分无法去深入考虑。

2、建立预算和决算资源共享平台。在做部门决算时，部门预算数据也不能直接导入决算报表软件。因此浪费了可利用的共享资源，增加了财会人员的重复性劳动。

3、部门预算绩效评价体系建设有待进一步加强。

镇江市气象局

二○二〇年二月二十日